Transparencia
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Presupuesto Ejecutado 2003 - 2005
Según Programa y Tipo de Gasto
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Millones de Quetzales |
Variación en Quetzales |
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Programa |
2003 |
2004 |
2005 |
2003-2004 |
2004-2005 |
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Servicios Generales de la
Presidencia |
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Servicios Personales:
Sueldos y Honorarios |
Q. 9,963,383.39 |
Q. 5,613,722.28 |
Q. 6,374,024.07 |
(4,349,661.11) |
760,301.79 |
|
Servicios No Personales |
1,186,049.52 |
668,187.76 |
600,036.05 |
(517,861.76) |
(68,151.71) |
|
Materiales y Suministros |
602,774.93 |
154,815.49 |
310,922.40 |
(447,959.44) |
176,106.91 |
|
Mobiliario y Equipo de
Oficina |
34,190.00 |
128,818.48 |
313,580.01 |
94,628.48 |
184,761.53 |
|
Prestaciones Laborales |
147,871.29 |
449,707.64 |
73,341.95 |
301,836.35 |
(376,365.69) |
|
Total |
Q. 11,934,269.13 |
Q. 7,015,251.65 |
Q. 7,671,904.48 |
(4,919,017.48) |
656,652.83 |
| |
99.28% |
58.36% |
97.61% |
(41.22%) |
9.36% |
|
Valor con Disminución |
Q. 7,132,280.00 |
|
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Ejecutado de lo
Aprobado para el Año 2004 ya con
reducción |
98.36% |
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Presupuesto Ejecutado 2006
Según Programa y Tipo de Gasto
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Millones de Quetzales |
|
Programa |
2005 |
2006 |
Variación (Disminución) |
Variación (Incremento) |
|
Servicios Generales de la
Presidencia |
|
|
|
|
|
Servicios Personales:
Sueldos y Honorarios |
Q. 6,374,024.07 |
Q. 6,752,345.50 |
|
378,321.43 |
|
Servicios No Personales |
600,036.05 |
676,187.69 |
|
76,151.64 |
|
Materiales y Suministros |
310,922.40 |
299,745.57 |
11,176.83 |
|
|
Mobiliario y Equipo de
Oficina |
313,580.01 |
157,010.84 |
156,569.17 |
|
|
Prestaciones Laborales |
73,341.95 |
237,721.87 |
|
164,379.92 |
|
Total |
Q. 7,671,904.48 |
Q. 8,123,011.47 |
167,746.00 |
618,852.99 |
|
Total Ejecutado (en
porcentaje) |
97.61% |
99.67% |
2.34% |
4.40% |
|
Diferencia |
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2.06% |
|
.
